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民主党派包头市委机关2016年度决算相关说明
编辑:霍天舒 稿件来源: 包头统一战线同心网 发布时间: 2017-09-21 11:11
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民主党派包头市委机关

2016年度决算相关说明

第一部分 民主党派包头市委机关基本情况

一、部门职能

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固发展爱国统一战线。

2、认真贯彻执行各民主党派中央、自治区委员会会议决议、决定。

3、在中共包头市委领导下,在中共包头市委统战部指导下,围绕市委、市政府的中心工作以及人民群众关心的重点、难点、热点和焦点问题,认真开展调查研究,履行好民主监督、参政议政的职能。

4、按照上级党派组织和中共包头市委的要求,做好加强思想建设、组织建设和作风建设等工作。

5、维护个党派成员的合法权益,反映他们的意见、建议和要求,调动他们的积极性和创造性。  

二、机构设置及单位构成情况

(一)包头市民主党派是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。包头市有6个民主党派市级组织,分别是中国国民党革命委员会(民革)、中国民主同盟(民盟)、中国民主建国会(民建)、中国民主促进会(民进)、中国农工民主党(农工党)、九三学社。

(二)包头市民主党派机关编制数为31人,实际在职为26人。

第二部分 民主党派包头市委机关2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

年初预算数为761.38万元,2016年财政拨款收支数为870.46万元,增加109.08万元,主要原因:一是人员工资增加,新增养老和职业年金拨款;二是申请追加的办公房屋租赁费;三是各党派机关年中申请追加的款项。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计870.46万元,支出总计870.46万元。与2015年度相比,收入增加127.66万元,增长17.2%;支出增加127.66万元,增长17.2%。主要原因:一是2016年各党派举行换届工作,各项费用支出较多;二是2016年有软课题研究费用支出;三是2016年有办公房屋租赁费的收入支出。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计693.62万元,其中:财政拨款收入693.62万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计712.42万元,其中:基本支出367.69万元,占51.6%;项目支出344.74万元,占48.4%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计870.46万元,支出总计870.46万元。与2015年度相比,收入增加127.66万元,增长17.2%;支出增加127.66万元,增长17.2%。主要原因:一是2016年各党派举行换届工作,各项费用支出较多;二是2016年有软课题研究费用支出;三是2016年有办公房屋租赁费的收入支出。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计712.42万元,其中:基本支出367.69万元,占51.6%;项目支出344.74万元,占48.4%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出367.69万元,其中:人员经费315.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休人员工作经费、社会保障缴费、采暖补贴、住房公积金,较上年增加7.38万元,主要原因是:2016年人员工资提高,对应的公积金也提高;公用经费52.45万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费,较上年增加25.54万元,主要原因是:2016年支付办公房屋的租赁费。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为10.3万元,支出决算为24.65万元,完成预算的239.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.22万元,完成预算的252.3%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的60%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位运行的公务车辆有7辆,购买年限长,保险、维修花费多,平时各党派调研活动多,故公务用车运行维护费支出较多;二是2016年度各党派接待工作少,故花费较少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出24.65万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.22万元,占98.3%;公务接待费支出0.42万元,占1.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出24.22万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出24.22万元,用于公务车辆日常维护及运行。车均运维费2.7万元,较上年减少4.33万元,主要原因是2016年进行了车改工作,公务用车次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.42万元。其中:国内公务接待费0.42万元,接待8批次,共接待39人次。主要用于一是接待各民主党派上级组织;二是接待外省市的党派组织。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出52.45万元,比2015年增加25.54万元,增长4.9%。主要原因是:2016年支付办公房屋的租赁费。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2015年减少21.13万元,降低100%,主要原因是:2016年没有办理政府采购业务。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车9辆,比2015年减少1辆,主要原因是:车改工作中,划拨到政研室1辆车;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0辆;其他用车0辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯丽娜    联系电话:0472-5152628

 

附件:2016年民主党派包头市委机关决算公开表.xls