欢迎光临包头统一战线同心网
天气预报:
您现在的位置: 首页 >
民主党派内蒙古自治区包头市委机关事务管理处2016年度决算相关说明
编辑:霍天舒 稿件来源: 包头统一战线同心网 发布时间: 2017-09-21 11:04
页面功能  【字体:   】【关闭

民主党派内蒙古自治区包头市委机关事务管理处

2016年度决算相关说明

第一部分 民主党派内蒙古自治区包头市委机关事务管理处基本情况

一、部门职能

负责向市委、政府及有关部门反映并协调各民主党派机关共性的行政事务问题;负责各民主党派机关行政经费、组织人事、工资福利待遇、办公楼综合管理和文件运转、车辆运行等事务管理工作;协调各民主党派机关建立和完善各项规章制度,加强自身建设和内部管理,推进多党合作制度的贯彻落实。

二、机构设置及单位构成情况

民主党派包头市委机关事务管理处是经编委批准,于2009年05月11日成立的参照公务员法管理的事业单位。核定事业编制7名,实陪人数6人。

第二部分 民主党派内蒙古自治区包头市委机关事务管理处2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算数为56.24万元,财政拨款数为60.97万元,主要原因:人员工资增加,新增养老和职业年金拨款。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计62.43万元,支出总计62.43万元。与2015年度相比,收入增加14.32万元,增长29.76%;支出增加14.3262.43万元,增长29.76%。主要原因:人员工资增加,新增养老和职业年金拨款。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计60.97万元,其中:财政拨款收入60.97万元,占100%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计60.97万元,其中:基本支出60.97万元,占100%。(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计62.43万元,支出总计62.43万元。与2015年度相比,收入增加14.32万元,增长29.76%;支出增加14.32万元,增长29.76%。主要原因:一是人员工资增加,新增养老和职业年金拨款。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计60.97万元,其中:基本支出60.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.96万元,其中:人员经费60.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休人员工作经费、采暖补贴、住房公积金,较上年增加14.32万元,主要原因是:人员工资增加,新增养老和职业年金。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,比2015年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯丽娜    联系电话:0472-5152628

 

附件:2016年民主党派包头市委机关决算公开表.xls