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中共包头市委统战部 2018年度决算公开报告
编辑:刘子铮 稿件来源: 发布时间: 2019-09-23 15:03
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目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)聘用临时工及经费支出情况

(三)物业管理费支出情况

(四)政府采购支出情况

(五)国有资产占用情况

(六)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

包头市委统战部作为市委主管全市统战工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责.

二、机构设置及单位构成情况

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作。

(八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

(十)完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年收入总计1054.26万元,其中财政拨款收入1054.26万元,年初结转和结余197.97万元;支出总计839.13万元,年末结转和结余333.69万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,252.23万元,其中:本年收入合计1,054.26万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余197.97万元;支出总计1,252.23万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余333.69万元。与2017年度相比,收入总计减少5.66万元,下降0.50%;支出总计减少-5.66万元,下降0.50%。主要原因:一是严格控制经费开支,全年实际支出相比上年度有所减少;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关制度规定,控制相关经费支出;三是本年培训费相比上年有所减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,054.26万元,其中:财政拨款收入1,054.26万元,占100.00%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计918.54万元,其中:基本支出579.12万元,占63.00%;项目支出339.42万元,占37.00%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,252.23万元,其中:年初结转和结余197.97万元;支出总计1,252.23万元,其中:年末结转和结余333.69万元。与2017年度相比,收入减少3.42万元,下降0.30%;支出减少3.42万元,下降0.30%。主要原因:一是严格控制经费开支,全年实际支出相比上年度有所减少;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关制度规定,控制相关经费支出;三是本年培训费相比上年有所减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计918.54万元,其中:基本支出579.12万元,占63.00%;项目支出339.42万元,占37.00%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出579.12万元,其中:人员经费540.48万元,主要包括:基本工资167.97万元、津贴补贴244.28万元、奖金11.03万元、绩效工资27.76万元、机关事业单位基本养老保险费13.32万元、职工基本医疗保险缴费20.65万元、公务员医疗补助缴费4.70万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金40.76万元,较上年增加45.37万元,主要原因是:本年调增工资标准及住房公积金等;公用经费38.64万元,主要包括:办公费3.22万元、印刷费0.57万元、邮电费1.25万元、差旅费5.63万元、会议费1.75万元、培训费0.52万元、公务接待费1.71万元、劳务费2.02万元、委托业务费0.80万元、工会经费6.30万元、福利费4.31万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用4.37万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置2.16万元,较上年减少57.50万元,主要原因是:一是严格控制经费开支,全年实际支出相比上年度有所减少;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关制度规定,控制相关经费支出;三是本年培训费相比上年有所减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.20万元,支出决算为24.22万元,完成预算的238.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为10.85万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.22万元,完成预算的160.30%;公务接待费支出决算为2.16万元,完成预算的68.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年开展公务活动相比上年增多;二是本年公务用车维修费相比上年增多;三是本年因公出国(境)费预算是0元,陈枫赴沙特朝觐。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出24.22万元,因公出国(境)费支出10.85万元,占44.80%;公务用车购置及运行维护费支出11.22万元,占46.30%;公务接待费支出2.16万元,占8.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出10.85万元。全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。主要用于陈枫等人赴沙特朝觐。

公务用车购置及运行维护费支出11.22万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出11.22万元,用于公务用车日常维修、保险费等,车均运维费5.61万元,较上年增加0.02万元,主要原因是本年开展公务活动相比上年增多,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.16万元。其中:国内公务接待费2.16万元,接待7批次,共接待197人次。主要用于日常公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出23.14万元,比2017年增加29.64万元,降低56.20%。主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制经费开支。

(二)聘用临时工及经费支出情况

本部门2018年度聘用临时工1名,主要职责是:收发员、保洁员。比2017年减少1名。全年累计发放工资26400万元,比2017年减少20400万元,主要原因是:减少一名出书撰稿人员临时工,相应工资减少。保洁员临时工工资比较其他单位相应涨工资。平均工资2200元/月。

(三)物业管理费支出情况

2018年物业管理费支出0万元,较2017年增加0万元,主要原因是:我部门非楼管单位,不需缴纳物业管理费。

(四)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额106.19万元,其中:授予中小企业政府采购合同金额0万元,占政府采购支出的0%;政府采购货物支出6.41万元,比2017年减少3.59万元,降低35.90%,主要原因是:本年购入办公设备等相比上年减少;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是;本年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出99.77万元,比2017年减少67.27万元,降低40.30%,主要原因是:本年度付《百灵庙抗日武装暴动》宣传片制作费相比上年减少。

(五)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:日常公务外出;应急保障用车1辆,主要用于:二级单位民主党派机关管理处公务外出;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况

我部各预算项目资金使用率良好,项目实际完成情况与预期设定的绩效目标基本相同,可持续性良好,基本达到了预期效果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:施瑞祥      联系电话:0472-5619444