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中共包头市委统战部2019年度决算公开报告
编辑:李理 稿件来源: 发布时间: 2020-09-15 09:04
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中共包头市委统战部

2019年度决算公开报告


目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据中共包头市委办公厅《关于印发中共包头市委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(厅发〔2002〕40号),中共包头市委统战部是市委主管全市统战工作的职能部门。

主要职责如下:

(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作。

(八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

(十)完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,包头市委统战部部门预算包括:部本级预算和下属事业单位预算。

2020年,包头市市委统战部本级及下设独立预算单位共有6家,与上年相比,机构数增加2个,即包头市五当召综合保障中心、包头市宗教团体管理服务中心。具体如下:

1.财政拨款的行政单位1家,为包头市委统战部本级。

2.参照公务员法管理的事业单位1家,为民主党派包头市委机关事务管理处。

3.全额预算管理的事业单位为4家,分别为包头市光彩事业联络服务处、包头市海外联谊会、包头市五当召综合保障中心、包头市宗教团体管理服务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年收入总计1799.29万元,其中财政拨款收入1311.07万元,其他收入488.22万元,年初结转和结余645.8万元;支出总计1682.4万元,年末结转和结余761.44万元,结余分配1.25万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,445.09万元,其中:本年收入合计1,799.29万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余645.80万元;支出总计2,445.09万元,其中:结余分配1.25万元,年末结转和结余761.44万元。与2018年度相比,收入总计增加1,192.86万元,增长95.30%;支出总计增加1,192.86万元,增长95.30%。主要原因:本单位业务活动增加,全年实际支出相比上年度有所增加;人员增加,工资增长。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,799.29万元,其中:财政拨款收入1,311.07万元,占72.90%;其他收入488.22万元,占27.10%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,682.40万元,其中:基本支出865.82万元,占51.50%;项目支出816.58万元,占48.50%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,674.41万元,其中:年初结转和结余363.34万元;支出总计1,674.41万元,其中:年末结转和结余322.98万元。与2018年度相比,收入增加422.18万元,增长33.70%;支出增加422.18万元,增长33.70%。主要原因:一是本单位业务活动增加;二是主要原因是我部门相关事务增加;三是增加包头市五当召综合保障中心二级单位,相关支出增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,351.43万元,其中:基本支出865.82万元,占64.10%;项目支出485.62万元,占35.90%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出865.82万元,其中:人员经费811.64万元,主要包括:基本工资240.5万元、津贴补贴400.99万元、绩效工资22.87万元、机关事业单位基本养老保险费37.59万元、职工基本医疗保险缴费27.37万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、其他社会保障缴费6.1万元、住房公积金53.55万元、离休费12.11万元、生活补助3.03万元、其他对个人和家庭的补助支出5.54万元,较上年增加271.16万元,主要原因是由于工作及人员调整,工资额度有所增加。公用经费54.18万元,主要包括:办公费11.19万元、印刷费3.05万元、邮电费0.59万元、手续费0.03万元、差旅费3.32万元、维修(护)费0.89万元、会议费2.48万元、培训费2.08万元、公务接待费2.25万元、劳务费1.04万元、委托业务费1.4万元、工会经费9.01万元、福利费5.92万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用4.52万元、其他商品和服务支出3.36万元、办公设备购置1.46万元,较上年增加15.54万元,主要原因是:本年办公费、工会经费相比上年有所增加,部门相关事务及业务活动增加,相关支出增加。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为8.89万元,支出决算为9.59万元,完成预算的107.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为5.75万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.09万元,支出决算为1.59万元,完成预算的22.40%;公务接待费预算为1.80万元,支出决算为2.25万元,完成预算的125.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年开展公务活动增加,二是本年公务接待费相比上年增加,相关接待工作增多。三是本年因公出国(境)费预算是0元,白洋前往沙特朝觐。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出9.59万元,因公出国(境)费支出5.75万元,占60.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.59万元,占16.60%;公务接待费支出2.25万元,占23.50%。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出5.75万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于白洋前往沙特朝觐。较上年减少5.10万元,主要原因是因公出国工作安排减少。

公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。公务用车运行维护费支出1.59万元,用于公务用车日常维修、保险费等,车均运维费0.27万元,较上年减少9.63万元,主要原因是公务用车日常维修次数较上年减少,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出2.25万元。其中:国内公务接待费2.25万元,接待19批次,共接待185人次。主要用于日常公务接待。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我部各预算项目资金使用率良好,项目实际完成情况与预期设定的绩效目标基本相同,可持续性良好,基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出33.01万元,比2018年增加9.87万元,增长42.70%。主要原因是业务活动增加,故较上年增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计203.75万元,其中:政府采购货物支出42.37万元,比2018年增加35.96万元,增长560.60%,主要原因是:本年购入办公设备等相比上年增加;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出161.38万元,比2018年增加61.61万元,增长61.70%,主要原因是:本年度付宣传制作费相比上年增加。

授予中小企业合同金额203.75万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额203.75万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,机要通信用车3辆,主要用于日常公务外出;应急保障用车2辆,主要用于:二级单位民主党派机关管理处公务外出;其他用车1辆,主要是用于单位公务外出。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(七)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:佟斌    联系电话:0472-5619444