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民主党派内蒙古自治区包头市委机关2019年度决算公开报告
编辑:李理 稿件来源: 发布时间: 2020-09-15 16:18
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民主党派内蒙古自治区包头市委机关

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固发展爱国统一战线。

2、认真贯彻执行各民主党派中央、自治区委员会会议决议、决定。

3、在中共包头市委领导下,在中共包头市委统战部指导下,围绕市委、市政府的中心工作以及人民群众关心的重点、难点、热点和焦点问题,认真开展调查研究,履行好民主监督、参政议政的职能。

4、按照上级党派组织和中共包头市委的要求,做好加强思想建设、组织建设和作风建设等工作。

5、维护各党派成员的合法权益,反映他们的意见、建议和要求,调动他们的积极性和创造性。

二、机构设置

(一)包头市民主党派是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。包头市有6个民主党派市级组织,分别有中国国民党革命委员会包头市委员会,内设机构2个,分别是办公室、组织宣传部;中国民主建国会包头市委员会,内设机构3个,分别是办公室、组织联络部、宣传咨询部;中国民主促进会包头市委员会,内设机构2个,分别为办公室、组织宣传部;中国民主同盟包头市委员会,内设机构3个,分别是办公室、组织联络部、宣传社会服务部;中国农工民主党包头市委员会,内设机构2个,分别是办公室、组织宣传部;九三学社包头市委员会,内设机构3个,分别是办公室、组织联络部、宣传咨询部。

(二)包头市民主党派机关编制数为31人,实际在职为25人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年度财政拨款预算收支数为535.94万元,综合收入为766.84万元,其中财政拨款收入数为586.23万元,比年初预算数增加50.29万元,主要原因:一是各党派机关申请追加经费;二是本年度人员工资的增长;三是包含民主党派管理处的基本支出。其他收入为180.6万元,主要原因:包含上年度市政协拨入的调研及工作经费和本年度利息收入;财政拨款支出为612.19万元,比年初预算数增加76.25万元,主要原因:一是本年度新搬办公场所,办公场所改造、各党派更换办公用品;二是本年度各党派举办培训班较多,支出增加。其他支出为60.77万元,主要原因:用于各党派调研及办公支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计918.71万元,其中:本年收入合计766.84万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余151.87万元;支出总计918.71万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余245.75万元。与2018年度相比,收入总计增加111.23万元,增长13.77%;支出总计增加111.23万元,增长13.77%。主要原因:本年度总收入包含其他收入。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计766.84万元,其中:财政拨款收入586.23万元,占76.45%;其他收入180.60万元,占23.55%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计672.96万元,其中:基本支出427.7万元,占63.56%;项目支出245.26万元,占36.44%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计738.10万元,其中:年初结转和结余151.87万元;支出总计738.10万元,其中:年末结转和结余125.91万元。与2018年度相比,收入减少69.38万元,下降8.59%;支出减少69.38万元,下降8.59%。主要原因:一是本年度各党派追加经费少;二是按照市财政局文件精神,年末将结余经费上交财政。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计612.19万元,其中:基本支出366.94万元,占59.94%;项目支出245.26万元,占40.06%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出366.93万元,其中:人员经费340.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助,较上年增加35.67万元,主要原因:一是人员工资和养老保险缴费增加,上年度临时工工资放到劳务费核算,本年度放到工资福利支出经济科目核算;二是本年度退休人员取暖费由单位发放,放到工资福利支出经济科目核算。公用经费26.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费,较上年减少18.26万元,主要原因:一是上年度临时工工资放到劳务费核算,本年度放到工资福利支出经济科目核算;二是例行精简节约精神,公务用车运行维护费支出减少。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.52万元,支出决算为3.19万元,完成预算的42.42%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元,支出决算为3.09万元,完成预算的44.14%;公务接待费预算为0.52万元,支出决算为0.10万元,完成预算的19.23%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:例行精简节约精神,严格规范公务接待费和公车运行维护费的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.19万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,占96.87%;公务接待费支出0.10万元,占3.13%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无出国计划。

公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无购置公务用车计划。公务用车运行维护费支出3.09万元,用于车辆保险、维护支出,车均运维费1.55万元,较上年减少1.35万元,主要原因是例行精简节约精神,严格规范控制公车运行维护费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.10万元。其中:国内公务接待费0.10万元,接待2批次,共接待15人次。主要用于一是接待自治区区委人员的考察调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.26万元,主要原因是例行精简节约精神,严格规范公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设定合理,能较好的体现各民主党派职能的社会效益,各民主党派按照年初设定的绩效目标完成全年工作目标,资金使用合理,达到了预定目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

各民主党派按照年初设定的绩效目标完成全年工作目标,资金使用合理,达到了预定目标。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出26.40万元,比2018年减少18.26万元,降低40.89%。主要原因是:上年度临时工工资放到劳务费核算,本年度放到工资福利支出核算。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计59.98万元,其中:政府采购货物支出17.66万元,比2018年增加17.66万元,增长100%,主要原因是:采购了会议室办公桌椅、音响等办公设备;政府采购工程支出18.32万元,比2018年增加18.32万元,增长100%,主要原因是:本年度新搬办公场所,对办公场所进行了装修改造;政府采购服务支出24.00万元,比2018年减少36.34万元,降低60.23%,主要原因是:本年度只进行了办公场所租赁费的采购,无其他采购支出。授予中小企业合同金额41.66万元,占政府采购支出总额的69.46%。其中:授予小微企业合同金额41.66万元,占政府采购支出总额的69.46%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于:机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)0,比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(三)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯丽娜    联系电话:0472-5918210